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Hai cercato in CIG richiesto nelle fasi successive del procedimento. Anno ricercato: 2013

Numero di elementi trovati: 78

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Codice pratica: LQVA2-1-2013

Cig: 03414648FF

Struttura proponente: U.O.A. COORDINAMENTO AMM.VO LL.PP.

Oggetto: ATTO LIQUIDAZIONE N.1 EURO 877,82 IMPRESA BOGGERI S.P.A. PER RATA A SALDO CONTABILITA' FINALE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE GENERALE DELLE STRADE PROVINCIALI COMPRESE NEL REPARTO 6� DI SAN SEBASTIANO CURONE - ANNO 2009/2010.

Procedura di scelta del contraente: TRATTATIVA NEGOZIATA

Beneficiari: 1

1) Denominazione: BOGGERI S.P.A.. Partita Iva: 01652660067. Importo: 877,82€

Pagato per cig:

Anno: 2013 Pagato: 877,82 €

Codice pratica: LQAL1-2-2013

Cig: ZE405579C9

Struttura proponente: UOA SERVIZI AMMINISTRATIVI DIPARTIMENTALI UFFICIO ACQUISTI

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA 331 DEL 27.09.2012 DI EURO 1.645,60 EMESSA DALLA DITTA MORO DI BOSCO MARENGO (AL)

Procedura di scelta del contraente: TRATTATIVA NEGOZIATA

Beneficiari: 1

1) Denominazione: MORO ADELINO DI MORO DAVIDE. Partita Iva: 01464670064. Importo: 1.645,60€

Pagato per cig:

Anno: 2013 Pagato: 1.645,60 €

Codice pratica: LQAL1-8-2013

Cig: ZA806F5E40

Struttura proponente: UOA SERVIZI AMMINISTRATIVI DIPARTIMENTALI UFFICIO ACQUISTI

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA FV121218 DEL 08.11.2012 DI EURO 5.929,00 EMESSA DALLA DITTA GILETTA SPA DI REVELLO (CN)

Procedura di scelta del contraente: TRATTATIVA NEGOZIATA

Beneficiari: 1

1) Denominazione: GILETTA S.P.A.. Partita Iva: 01106760042. Importo: 5.929,00€

Pagato per cig:

Anno: 2013 Pagato: 5.929,00 €

Codice pratica: LQAL1-9-2013

Cig: Z700727A98

Struttura proponente: UOA SERVIZI AMMINISTRATIVI DIPARTIMENTALI UFFICIO ACQUISTI

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA 360 DEL 10.12.2012 DI EURO 214,87 EMESSA DALLA DITTA SANZONE DI CASALE MONFERRATO (AL)

Procedura di scelta del contraente: TRATTATIVA NEGOZIATA

Beneficiari: 1

1) Denominazione: SANZONE VINCENZO E FIGLI S.R.L.. Partita Iva: 00234890069. Importo: 214,87€

Codice pratica: LQAL1-10-2013

Cig: Z8B06E8D70

Struttura proponente: UOA SERVIZI AMMINISTRATIVI DIPARTIMENTALI UFFICIO ACQUISTI

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA 222-O DEL 21.11.2012 DI EURO 2.580,93 EMESSA DALLA DITTA MANILDO DI POZZOLO FORMIGARO (AL)

Procedura di scelta del contraente: TRATTATIVA NEGOZIATA

Beneficiari: 1

1) Denominazione: MANILDO S.R.L.. Partita Iva: 02106140060. Importo: 2.580,93€

Pagato per cig:

Anno: 2013 Pagato: 2.580,93 €

Codice pratica: LQAC1-3-2013

Cig: Z8E0249D51

Struttura proponente: SERVIZIO PROVVEDITORATO GENERALE

Oggetto: LIQUIDAZIONE N. 3 - EURO 1.177,39 A FAVORE DITTA LEASE PLAN ITALIA SPA DI ROMA PER CANONI NOLEGGIO AUTOVETTURE FULL-RENT DEL PARCO AUTO PROVINCIALE INERENTI IL MESE DI OTTOBRE 2012

Procedura di scelta del contraente: ADESIONE CONVENZIONE CONSIP

Beneficiari: 1

1) Denominazione: LEASE PLAN ITALIA S.P.A.. Partita Iva: 02615080963. Importo: 1.177,39€

Pagato per cig:

Anno: 2013 Pagato: 27.750,92 €
Anno: 2015 Pagato: 5.856,56 €
Anno: 2014 Pagato: 13.435,89 €

Codice pratica: LQVA1-2-2013

Cig: 3452752515

Struttura proponente: U.O.A. COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO LL.PP.

Oggetto: ATTO DI LIQUIDAZIONE PER 2�STATO AVANZAMENTO LAVORI E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N�2 RELATIVI AI LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRUTTURE DEL PONTE SUL TORRENTE MORSONE AL KM.3+400 CON ADEGUAMENTO DELLE BARRIERE DI SICUREZZA.

Procedura di scelta del contraente: TRATTATIVA NEGOZIATA

Beneficiari: 1

1) Denominazione: RABELLINO COSTRUZIONI S.R.L.. Partita Iva: 03359310046. Importo: 26.741,00€

Pagato per cig:

Anno: 2013 Pagato: 95.590,77 €

Codice pratica: LQAL1-12-2013

Cig: 1285926BB1

Struttura proponente: REPARTO STRADALE 5 TORTONA

Oggetto: ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.1/2012 DI EURO 41.490,22 E DELLA NOTA DI CREDITO N.1/2012 DI EURO 625,61 PRESENTATE DALLA DITTA RICOTTI STEFANO E MICHELE S.S. DI CASALNOCETO PER SGOMBERO NEVE/TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO SULLE STRADE DEL REPARTO 5.

Procedura di scelta del contraente: AFFIDAM. IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUC.

Beneficiari: 1

1) Denominazione: ***RICOTTI STEFANO E MICHELE S.S. SOCIETA' AGRICOLA. Partita Iva: 01963530066. Importo: 40.864,61€

Pagato per cig:

Anno: 2014 Pagato: 319,08 €
Anno: 2013 Pagato: 11.917,51 €

Codice pratica: LQAL1-14-2013

Cig: 05085092E6

Struttura proponente: U.O.A. COORDINAMENTO AMM.VO LL.PP.

Oggetto: ATTO LIQUIDAZIONE N.14 EURO 3.265,19 A FAVORE FACTORIT S.P.A. "CESSIONARIA" PER LAVORI EXTRACONTRATTO CONSOLIDAMENTO CORPO STRADALE IN FRANA DAL KM 5+950 AL KM 6+020 LATO SX IN COMUNE ROSIGNANO M.TO LUNGO S.P. N. 38 - "CEDENTE" COEDIS S.R.L.

Procedura di scelta del contraente: TRATTATIVA NEGOZIATA

Beneficiari: 1

1) Denominazione: COEDIS S.R.L.. Partita Iva: 01999330069. Importo: 3.265,19€

Pagato per cig:

Anno: 2011 Pagato: 141.960,00 €
Anno: 2012 Pagato: 93.785,18 €
Anno: 2013 Pagato: 3.265,19 €

Codice pratica: LQAL1-15-2013

Cig: ZAA043301A

Struttura proponente: U.O.A. COORDINAMENTO AMM.VO LL.PP.

Oggetto: ATTO LIQUIDAZIONE N.15 EURO 1.089,00 A FAVORE TECNES CONTROLLI S.R.L. PER ESECUZIONE PROVE NELL'AMBITO "TERZO PROGRAMMA ATTUAZIONE P.N.S.S. INTERVENTI SU COMPONENTI DI INCIDENTALITA' PRIORITARIE MESSA IN SICUREZZA INTERSEZIONI CON SISTEMAZIONE

Procedura di scelta del contraente: TRATTATIVA NEGOZIATA

Beneficiari: 1

1) Denominazione: TECNES CONTROLLI S.R.L.. Partita Iva: 01353010893. Importo: 1.089,00€

Pagato per cig:

Anno: 2013 Pagato: 1.972,78 €

Codice pratica: LQAP1-2-2013

Cig: ZBE069E04E

Struttura proponente: SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE

Oggetto: ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DITTA FIERG DI FERRERO GIAMPAOLO DI VIOLA (CN) INCARICO MANUTENZIONE ORDINARIA GRUPPI ELETTROGENI IN DOTAZIONE AL SERV.PROTEZIONE CIVILE E AL SERV. TECNICO INFRASTR.E GESTIONE RETE FONIA-DATI II SEM.2012

Procedura di scelta del contraente: AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Beneficiari: 1

1) Denominazione: ****FIERG DI FERRERO GIAMPAOLO. Partita Iva: 02560100014. Importo: 2.541,00€

Pagato per cig:

Anno: 2013 Pagato: 2.541,00 €

Codice pratica: LQVA2-11-2013

Cig: Z170653E07

Struttura proponente: U.O.A. COORDINAMENTO AMM.VO LL.PP.

Oggetto: ATTO LIQUIDAZIONE N.11 EURO 1.497,98 A FAVORE TECNES CONTROLLI S.R.L. PER ESECUZIONE PROVE SU TERRE NELL'AMBITO INTERVENTI PER LA MITIGAZIONE RUMORE LUNGO S.P. N.82 "SPINETTA-SALE" DAL KM.12+890 AL KM.13+470 IN LOC. GRAVA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI

Procedura di scelta del contraente: TRATTATIVA NEGOZIATA

Beneficiari: 1

1) Denominazione: TECNES CONTROLLI S.R.L.. Partita Iva: 01353010893. Importo: 1.497,98€

Pagato per cig:

Anno: 2013 Pagato: 1.497,98 €

Codice pratica: LQAL1-16-2013

Cig: ZD500A57CF

Struttura proponente: U.O.A. COORDINAMENTO AMM.VO LL.PP.

Oggetto: ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 16 IMPRESA ABBIATI TERESIO PER PAGAMENTO CONTABILITA' FINALE COME DA CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.1 DEI LAVORI DI MESSA A NORMA SERVIZI IGIENICI E UFFICIO PRESSO MAGAZZINO PROVINCIALE DI CANTALUPO L.RE.

Procedura di scelta del contraente: TRATTATIVA NEGOZIATA

Beneficiari: 1

1) Denominazione: ABBIATI TERESIO. Partita Iva: 01408830063. Importo: 14.040,50€

Pagato per cig:

Anno: 2013 Pagato: 14.040,50 €

Codice pratica: LQAL1-17-2013

Cig: 2440370108

Struttura proponente: U.O.A. COORDINAMENTO AMM.VO LL.PP.

Oggetto: ATTO LIQUIDAZIONE N.17 EURO 376,79 PORTALUPI CARLO S.P.A. PER RATA A SALDO E CONTABILITA' FINALE DEI LAVORI IN SOMMA URGENZA DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIPRISTINO DANNI A SEGUITO PIOGGE ECCEZIONALI MARZO 2011 LUNGO SS.PP. N.42 E N.56 COMPRESE N

Procedura di scelta del contraente: TRATTATIVA NEGOZIATA

Beneficiari: 1

1) Denominazione: PORTALUPI CARLO IMPRESA S.P.A.. Partita Iva: 00865120067. Importo: 376,79€

Pagato per cig:

Anno: 2011 Pagato: 74.880,00 €
Anno: 2013 Pagato: 376,79 €

Codice pratica: LQAE1-3-2013

Cig: ZAB074365F

Struttura proponente: U.O.A. COORDINAMENTO AMM.VO LL.PP.

Oggetto: ATTO LIQUIDAZIONE N.3 EURO 968,00 A FAVORE LO STUDIO S.R.L. PER ESPLETAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA ARCHEOLOGICA ALL'ESECUZIONE SONDAGGI PRESSO CANTIERE ISTITUTO SCOLASTICO "OTTOLENGHI" DI ACQUI TERME.

Procedura di scelta del contraente: TRATTATIVA NEGOZIATA

Beneficiari: 1

1) Denominazione: LO STUDIO S.R.L.. Partita Iva: 01566720064. Importo: 968,00€

Pagato per cig:

Anno: 2013 Pagato: 968,00 €

Codice pratica: LQAL1-18-2013

Cig: 3685970EA7

Struttura proponente: U.O.A. COORDINAMENTO AMM.VO LL.PP.

Oggetto: ATTO DI LIQUIDAZIONE N.18 IMPRESA PORTALUPI CARLO S.P.A. PER PAGAMENTO LAVORI IN ECONOMIA A MARGINE DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA CON SISTEMAZIONE A ROTATORIA DELL'INTERSEZIONE S.P. 82 "SPINETTA-SALE"/SP248 "DI MARENGO" IN LOCALITA' CASTELCERIOLO.

Procedura di scelta del contraente: TRATTATIVA NEGOZIATA

Beneficiari: 1

1) Denominazione: PORTALUPI CARLO IMPRESA S.P.A.. Partita Iva: 00865120067. Importo: 26.353,06€

Pagato per cig:

Anno: 2013 Pagato: 275.008,97 €

Codice pratica: LQAL1-20-2013

Cig: ZAE06E8D11

Struttura proponente: UOA SERVIZI AMMINISTRATIVI DIPARTIMENTALI

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA 1423 DEL 19.11.2012 DI EURO 4.864,20 EMESSA DALLA DITTA MIDA SAS DI BOLOGNA

Procedura di scelta del contraente: AFFIDAM. IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUC.

Beneficiari: 1

1) Denominazione: MIDA S.A.S. INDUSTRIE TECNOCHIMICHE. Partita Iva: 03080150372. Importo: 4.864,20€

Pagato per cig:

Anno: 2013 Pagato: 4.864,20 €

Codice pratica: LQAC1-4-2013

Cig: 1369244FEO

Struttura proponente: SERVIZIO PROVVEDITORATO GENERALE

Oggetto: LIQUIDAZIONE N. 4 - EURO 2.403,54 A FAVORE COOPERATIVA SOCIALE PUNTO LAVORO IMPRESSIONI GRAFICHE DI ACQUI TERME (AL) PER SERVIZI DI TIPOGRAFIA E STAMPA RICHIESTI DA DIVERSI UFFICI PROVINCIALI - ANNO 2012

Procedura di scelta del contraente: ACCORDO QUADRO/ CONVENZIONE

Beneficiari: 1

1) Denominazione: ***PUNTO LAVORO IMPRESSIONI GRAFICHE SCS. Partita Iva: 01708170061. Importo: 2.403,54€

Pagato per cig:

Anno: 2014 Pagato: 11.210,19 €
Anno: 2013 Pagato: 15.330,28 €
Anno: 2015 Pagato: 3.408,51 €
Anno: 2012 Pagato: 21.161,16 €

Codice pratica: LQVA1-3-2013

Cig: 26578639EC

Struttura proponente: U.O.A. COORDINAMENTO AMM.VO LL.PP.

Oggetto: ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 3 IMPRESA ECOTRAFFIC S.R.L. PER RATA A SALDO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE LUNGO ALCUNE SS.PP. ED EX SS.SS. DEL REPARTO STRADALE DI CASALE MONFERRATO ANNO 2011.

Procedura di scelta del contraente: TRATTATIVA NEGOZIATA

Beneficiari: 1

1) Denominazione: ECOTRAFFIC S.R.L.. Partita Iva: 01779010204. Importo: 2.165,63€

Pagato per cig:

Anno: 2013 Pagato: 2.165,63 €
Anno: 2012 Pagato: 31.006,42 €

Codice pratica: LQAE1-5-2013

Cig: Cig multiplo

Struttura proponente: U.O.A. COORDINAMENTO AMM.VO LL.PP.

Oggetto: ATTO LIQUIDAZIONE N.5 EURO 319,44 A FAVORE ACCA SOFTWARE S.P.A. ED EURO 925,64 A FAVORE 2S.I. S.R.L. PER PRESTAZIONI INFORMATICHE DI AGGIORNAMENTO PROGRAMMI SOFTWARE E SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA.

Procedura di scelta del contraente: AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Beneficiari: 2

1) Denominazione: ACCA SOFTWARE S.P.A.. Partita Iva: 01883740647. Importo: 319,44€
2) Denominazione: 2S.I. SOFTWARE E SERVIZI PER L'INGEGNERIA S.R.L.. Partita Iva: 01311970386. Importo: 925,64€

Codice pratica: LQAL1-21-2013

Cig: Z7A01C1F21

Struttura proponente: UOA SERVIZI AMMINISTRATIVI DIPARTIMENTALI

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA 774 DEL 26.11.2012 DI EURO 205,70 EMESSA DALLA DITTA CASTELLARO DI ALESSANDRIA

Procedura di scelta del contraente: AFFIDAM. IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUC.

Beneficiari: 1

1) Denominazione: ASTORI ENRICO. Partita Iva: 02229520065. Importo: 205,70€

Pagato per cig:

Anno: 2013 Pagato: 2.776,95 €
Anno: 2012 Pagato: 1.542,75 €
Anno: 2014 Pagato: 66,20 €

Codice pratica: LQAL1-22-2013

Cig: ZA106CEFBA

Struttura proponente: UOA SERVIZI AMMINISTRATIVI DIPARTIMENTALI

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA 766 DEL 16.11.2012 DI EURO 504,47 EMESSA DALLA DITTA CASTELLARO DI ALESSANDRIA

Procedura di scelta del contraente: AFFIDAM. IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUC.

Beneficiari: 1

1) Denominazione: ASTORI ENRICO. Partita Iva: 02229520065. Importo: 504,47€

Pagato per cig:

Anno: 2013 Pagato: 504,47 €

Codice pratica: LQGG1-2-2013

Cig: Z300153025

Struttura proponente: UOA SERVIZIO TECNICO INFRASTRUTTURE E GESTIONE RETI FONIA DATI

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATT DIVERSE PER UN TOTALE DI EURO 134,00 A FAVORE DELLA SOCIETA' TELECOM ITALIA A PAGAMENTO DELLE UTENZE DI TELEFONIA FISSA RELATIVE AL I BIMESTRE 2013

Procedura di scelta del contraente: AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Beneficiari: 1

1) Denominazione: TELECOM ITALIA S.P.A.. Partita Iva: 00488410010. Importo: 134,00€

Pagato per cig:

Anno: 2015 Pagato: 211,50 €
Anno: 2020 Pagato: 379,21 €
Anno: 2013 Pagato: 347,00 €
Anno: 2019 Pagato: 326,78 €
Anno: 2018 Pagato: 248,12 €
Anno: 2014 Pagato: 820,00 €
Anno: 2012 Pagato: 587,55 €
Anno: 2016 Pagato: 330,57 €
Anno: 2022 Pagato: 326,78 €
Anno: 2017 Pagato: 326,72 €
Anno: 2021 Pagato: 274,35 €

Codice pratica: LQAL1-23-2013

Cig: Z6F073DEA0

Struttura proponente: UOA SERVIZI AMMINISTRATIVI DIPARTIMENTALI UFFICIO ACQUISTI

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA 839 DEL 17.12.2012 DI EURO 527,56 EMESSA DALLA DITTA CASTELLARO DI ALESSANDRIA

Procedura di scelta del contraente: AFFIDAM. IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUC.

Beneficiari: 1

1) Denominazione: ASTORI ENRICO. Partita Iva: 02229520065. Importo: 527,56€

Pagato per cig:

Anno: 2013 Pagato: 527,56 €

Codice pratica: LQGG1-3-2013

Cig: Z8405C2F2F

Struttura proponente: UOA SERVIZIO TECNICO INFRASTRUTTURE E GESTIONE RETI FONIA DATI

Oggetto: LIQUIDAZIONE FT LA00117460 DEL 14/12/2012 DI EURO 5.949,57 A FASTWEB PER MANUTENZIONE DI SISTEMI TELEFONICI PRIVATI E DI PRODOTTI E SERVIZI ACCESSORI PER LE PUBBLICHE AMM.NI MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP-LOTTO 2

Procedura di scelta del contraente: ADESIONE CONVENZIONE CONSIP

Beneficiari: 1

1) Denominazione: FASTWEB S.P.A.. Partita Iva: 12878470157. Importo: 5.949,57€

Pagato per cig:

Anno: 2012 Pagato: 13.264,63 €
Anno: 2013 Pagato: 22.432,79 €

Codice pratica: LQVA1-4-2013

Cig: ZC704C236E

Struttura proponente: U.O.A. COORDINAMENTO AMM.VO LL.PP.

Oggetto: ATTO DI LIQUIDAZIONE N.4 IMPRESA ECOTRAFFIC S.R.L. PER 1� S.A.L. LAVORI DI REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE LUNGO ALCUNE SS. PP. COMPRESE NEL REPARTO STRADALE DI CASALE MONFERRATO ANNO 2012.

Procedura di scelta del contraente: TRATTATIVA NEGOZIATA

Beneficiari: 1

1) Denominazione: ECOTRAFFIC S.R.L.. Partita Iva: 01779010204. Importo: 18.229,68€

Pagato per cig:

Anno: 2013 Pagato: 18.229,68 €
Anno: 2014 Pagato: 512,03 €

Codice pratica: LQAL1-24-2013

Cig: Z2A07723FA

Struttura proponente: UOA SERVIZI AMMINISTRATIVI DIPARTIMENTALI UFFICIO ACQUISTI

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA 84 DEL 13.12.2012 DI EURO 355,99 EMESSA DALLA DITTA CARBONE ANTONIO DI ALESSANDRIA

Procedura di scelta del contraente: TRATTATIVA NEGOZIATA

Beneficiari: 1

1) Denominazione: CARBONE ANTONIO - AUTOFFICINA. Partita Iva: 00037170065. Importo: 355,99€

Pagato per cig:

Anno: 2013 Pagato: 355,99 €

Codice pratica: LQGG1-4-2013

Cig: Z0A0700D54

Struttura proponente: UOA SERVIZIO TECNICO INFRASTRUTTURE E GESTIONE RETI FONIA DATI

Oggetto: LIQUIDAZIONE FT 1846 DEL 20/12/2012 DI EURO 1.270,50 A FAVORE DELLA SOCIETA' SADA2 SRL PER ACQUISTO CAPI DI VESTIARIO INVERNALE PER I DIPENDENTI DEL SISTEMA INFORMATIVO PROV.LE

Procedura di scelta del contraente: AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Beneficiari: 1

1) Denominazione: SADA 2 S.R.L.. Partita Iva: 01666310063. Importo: 1.270,50€

Pagato per cig:

Anno: 2013 Pagato: 2.135,65 €

Codice pratica: LQAL1-25-2013

Cig: Z2A0687DAF

Struttura proponente: UOA SERVIZI AMMINISTRATIVI DIPARTIMENTALI UFFICIO ACQUISTI

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA 1810 DEL 30.11.2012 DI EURO 227,48 EMESSA DALLA DITTA ELETTRAUTO ODDONE DI OVADA (AL)

Procedura di scelta del contraente: TRATTATIVA NEGOZIATA

Beneficiari: 1

1) Denominazione: ELETTRAUTO ODDONE DI PIZZORNO MASSIMO G. & C. SNC. Partita Iva: 01530770062. Importo: 227,48€

Pagato per cig:

Anno: 2013 Pagato: 227,48 €

Codice pratica: LQVA2-12-2013

Cig: Z33064G628

Struttura proponente: SETTORE VIABILITA' 2

Oggetto: ATTO DI LIQUIDAZIONE FATT.N.42 DEL 15.10.2012 DI EURO 7.260,00 A FAVORE DITTA AGIMA DI MANESSO PATRIZIA DI CAREZZANO (AL) PER LAVORI DI SFALCIO ERBA IN CORRISPONDENZA DELLE BARRIERE STRADALI E TAGLIO RAMI SPORGENTI SULLE STRADE PROVINCIALI DEL

Procedura di scelta del contraente: AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Beneficiari: 1

1) Denominazione: AGIMA DI MANESSO PATRIZIA. Partita Iva: 02291160063. Importo: 7.260,00€

Codice pratica: LQAL1-26-2013

Cig: Z4706E8DBD

Struttura proponente: UOA SERVIZI AMMINISTRATIVI DIPARTIMENTALI UFFICIO ACQUISTI

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA 429 DEL 27.11.2012 DI EURO 205,22 EMESSA DALLA DITTA MORO DI BOSCO MARENGO (AL)

Procedura di scelta del contraente: TRATTATIVA NEGOZIATA

Beneficiari: 1

1) Denominazione: MORO ADELINO DI MORO DAVIDE. Partita Iva: 01464670064. Importo: 205,22€

Pagato per cig:

Anno: 2013 Pagato: 205,22 €

Codice pratica: LQVA2-13-2013

Cig: ZD7064F738

Struttura proponente: SETTORE VIABILITA' 2

Oggetto: ATTO DI LIQUIDAZIONE FATT.N.43 DEL 15.10.2012 DI EURO 3.267,00 A FAVORE DITTA AGIMA DI MANESSO PATRIZIA DI CAREZZANO (AL) PER LAVORI DI SFALCIO ERBA DI BANCHINE E SCARPATE STRADALI E RELATIVA PULIZIA DELLA PISTA CICLABILE DI CARBONARA SCRIVIA

Procedura di scelta del contraente: AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Beneficiari: 1

1) Denominazione: AGIMA DI MANESSO PATRIZIA. Partita Iva: 02291160063. Importo: 3.267,00€

Pagato per cig:

Anno: 2013 Pagato: 3.267,00 €

Codice pratica: LQAL1-27-2013

Cig: Z07072D06B

Struttura proponente: U.O.A. COORDINAMENTO AMM.VO LL.PP.

Oggetto: ATTO LIQUIDAZIONE N.27 EURO 90,75 A FAVORE SIERRASOFT S.R.L. PER SOSTITUZIONE CHIAVE HARDWARE LICENZE SOFTWARE PER PROGETTAZIONE STRADALE IN DOTAZIONE UFFICIO TECNICO DIREZIONE VIABILITA'.

Procedura di scelta del contraente: AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Beneficiari: 1

1) Denominazione: SIERRASOFT S.R.L.. Partita Iva: 01369810930. Importo: 90,75€

Pagato per cig:

Anno: 2013 Pagato: 90,75 €

Codice pratica: LQGG1-5-2013

Cig: Z0F054994A

Struttura proponente: U.O.A. SERVIZIO TECNICO INFRASTRUTTURE E GESTIONE RETI FONIA DATI

Oggetto: LIQUIDAZIONE FT 100001364 DEL 22/11/2012 DI EURO 13.890,56 A FAVORE DEL CONSORZIO CSI DI TORINO PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO DI CONTINUITA' OPERATIVA.

Procedura di scelta del contraente: AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Beneficiari: 1

1) Denominazione: CSI PIEMONTE. Partita Iva: 01995120019. Importo: 13.890,56€

Codice pratica: LQGG1-6-2013

Cig: Z29074765C

Struttura proponente: U.O.A. APPLICATIVI GESTIONALI E SITO WEB

Oggetto: LIQUIDAZIONE FT 100001495 DEL 19/12/2012 DI EURO 1.343,10 A FAVORE DEL CSI PIEMONTE PER SERVIZI DI MANUT.SOFTWARE SVILUPPATO NELL'AMBITO DEL PROGETTO E-GOV.DELLE PROV.PIEMONTESI "ISERVIZI ON LINE PER LE IMPRESE-ATOB PIEMONTE-ASILI NIDO" ANNO 2012

Procedura di scelta del contraente: AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Beneficiari: 1

1) Denominazione: CSI PIEMONTE. Partita Iva: 01995120019. Importo: 1.343,10€

Pagato per cig:

Anno: 2013 Pagato: 1.343,10 €

Codice pratica: LQGG1-7-2013

Cig: Z4204A91DE

Struttura proponente: U.O.A. SERVIZIO TECNICO INFRASTRUTTURE E GESTIONE RETI FONIA DATI

Oggetto: LIQUIDAZIONE FT 8977 DEL 30/11/2012 DI EURO 762,30 A FAVORE DELLA SOCIETA' VAR GROUP SPA PER ASSISTENZA INFORMATICA SPECIALISTICA PER IL SOFTWARE DI MANAGEMENT

Procedura di scelta del contraente: AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Beneficiari: 1

1) Denominazione: VAR GROUP S.P.A.. Partita Iva: 03301640482. Importo: 762,30€

Pagato per cig:

Anno: 2012 Pagato: 190,57 €
Anno: 2013 Pagato: 6.288,98 €
Anno: 2014 Pagato: 762,30 €

Codice pratica: LQVA1-5-2013

Cig: 402308853D

Struttura proponente: UOA COORDINAMENTO AMM.VO LL.PP.

Oggetto: ATTO DI LIQUIDAZIONE PER 1�STATO AVANZAMENTO LAVORI E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N�1 RELATIVI AI LAVORI DI COSTRUZIONE DI OPERE DI REGIMAZIONE IDRAULICA E SOSTEGNO DEL CORPO STRADALE DELLA SP.N�457 "DI MONCALVO" DAL KM.5+820 AL KM.6+490 IN COMUNE DI OZ

Procedura di scelta del contraente: PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBL. DEL BANDO DI GARA

Beneficiari: 1

1) Denominazione: PORTALUPI CARLO IMPRESA S.P.A.. Partita Iva: 00865120067. Importo: 208.362,00€

Pagato per cig:

Anno: 2013 Pagato: 280.962,00 €
Anno: 2012 Pagato: 168,00 €
Anno: 2014 Pagato: 1.447,38 €

Codice pratica: LQVA1-6-2013

Cig: 412743531C

Struttura proponente: UOA SERVIZI AMMINISTRATIVI DIPARTIMENTALI UFFICIO ACQUISTI

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA 122 DEL 31.10.2012 DI EURO 68.567,63 E NOTA CREDITO 139 DEL 21.11.2012 DI EURO 668,83 EMESSE DALLA DITTA COLORIFICIO VERNILUX SRL DI SPELLO (PG)

Procedura di scelta del contraente: PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA

Beneficiari: 1

1) Denominazione: COLORIFICIO VERNILUX S.R.L.. Partita Iva: 02035850540. Importo: 67.898,80€

Pagato per cig:

Anno: 2013 Pagato: 112.995,20 €
Anno: 2012 Pagato: 30,00 €

Codice pratica: LQAP1-4-2013

Cig: Z2F0705AF4

Struttura proponente: TUTELA QUALITA' DELL'ARIA

Oggetto: ATTO DI LIQUIDAZIONE DI EURO 1.498,22 A FAVORE DI MEDIAL PUBBLICITA' SRL PER INSERZIONE SUL PICCOLO DI ALESSANDRIA INIZIATIVA CAR POOLING IN PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Procedura di scelta del contraente: AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.5 L.381/91

Beneficiari: 1

1) Denominazione: MEDIAL S.R.L. PUBBLICIT�. Partita Iva: 01760700060. Importo: 1.498,22€

Pagato per cig:

Anno: 2013 Pagato: 1.498,22 €

Codice pratica: LQAL1-28-2013

Cig: 0001182F66

Struttura proponente: U.O.A. CORRDINAMENTO AMM.VO. LL.PP.

Oggetto: ATTO LIQUIDAZIONE N.28 EURO 475,10 IMPRESA PORTALUPI CARLO IMPRESA S.P.A. PER RATA A SALDO E CONTABILITA� FINALE DEI LAVORI RELATIVI ALLE OPERE DI PROTEZIONE SCARPATE LUNGO LA SP. N�113 DI BRUGI DAL KM.01+500 AL KM.01+755.

Procedura di scelta del contraente: PROCEDURA APERTA

Beneficiari: 1

1) Denominazione: PORTALUPI CARLO IMPRESA S.P.A.. Partita Iva: 00865120067. Importo: 475,10€

Pagato per cig:

Anno: 2013 Pagato: 475,10 €

Codice pratica: LQAC1-6-2013

Cig: ZC40325439

Struttura proponente: SERVIZIO PROVVEDITORATO GENERALE

Oggetto: LIQUIDAZIONE N. 6 - EURO 108,90 A FAVORE DITTA IDRA DI ALESSANDRIA PER SERVIZI DI PULIZIA STRAORDINARIA ESEGUITI PRESSO PALAZZO GUASCO (ALA PRINCIPE) NEL MESE DI OTTOBRE 2012

Procedura di scelta del contraente: AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Beneficiari: 1

1) Denominazione: IDRA SOCIET� COOPERATIVA. Partita Iva: 02084460068. Importo: 108,90€

Pagato per cig:

Anno: 2013 Pagato: 1.016,40 €

Codice pratica: LQVA2-14-2013

Cig: Z1506E1A4B

Struttura proponente: SETTORE VIABILITA' 2

Oggetto: ATTO DI LIQUIDAZIONE FATT.N.1075 DEL 10.12.2012 DI EURO 245,68 A FAVORE DITTA AGOSTI SRL DI TORTONA (AL) PER ACQUISIZIONE DI LUBRIFICANTI REPARTO STRADALE N.6 DI SAN SEBASTIANO CURONE AI SENSI DEL REGOLAMENTO DEI LAVORI - SERVIZI - FORNITURE IN

Procedura di scelta del contraente: AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Beneficiari: 1

1) Denominazione: AGOSTI S.R.L.. Partita Iva: 02338350065. Importo: 245,68€

Pagato per cig:

Anno: 2013 Pagato: 499,90 €

Codice pratica: LQVA2-15-2013

Cig: 3070000424

Struttura proponente: UOA COORDINAMENTO AMM.VO LL.PP.

Oggetto: ATTO DI LIQUIDAZIONE PER 2�STATO AVANZAMENTO LAVORI E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N�2 RELATIVI ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE PROVINCIALI COMPRESE NEL REPARTO STRADALE DI SAN SEBASTIANO CURONE - ANNO 2011/2012 - LOTTO 3.

Procedura di scelta del contraente: PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBL. DEL BANDO DI GARA

Beneficiari: 1

1) Denominazione: BOGGERI S.P.A.. Partita Iva: 01652660067. Importo: 51.606,50€

Pagato per cig:

Anno: 2013 Pagato: 145.271,23 €

Codice pratica: LQAL1-29-2013

Cig: Z6004C9BB8

Struttura proponente: U.O.A. COORDINAMENTO AMM.VO LL.PP.

Oggetto: ATTO LIQUIDAZIONE N.29 EURO 14.340,03 A FAVORE R.F.I. S.P.A. PER SPESE ISTRUTTORIA E CANONE ANNUALITA' 2012 AI SENSI CONVENZIONI CONTRATTUALI (PRATICA N.03-5594-N.-03-6556 E N.04-6962) PER REGOLAMENTAZIONE SUBINGRESSO PROVINCIA ALLA S.C.R. PIEMONTE

Procedura di scelta del contraente: ACCORDO QUADRO/ CONVENZIONE

Beneficiari: 1

1) Denominazione: RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - RFI. Partita Iva: 01008081000. Importo: 14.340,03€

Pagato per cig:

Anno: 2012 Pagato: 17.549,10 €
Anno: 2013 Pagato: 14.340,03 €

Codice pratica: LQAL1-30-2013

Cig: Z5105946FD

Struttura proponente: UOA SERVIZI AMMINISTRATIVI DIPARTIMENTALI UFFICIO ACQUISTI

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA 90 DEL 05.11.2012 DI EURO 1.754,50 EMESSA DALLA DITTA AUTOCARROZZERIA RATTO DI OVADA (AL)

Procedura di scelta del contraente: TRATTATIVA NEGOZIATA

Beneficiari: 1

1) Denominazione: AUTOCARROZZERIA RATTO DI ZUNINO MAURO & C.. Partita Iva: 01936470069. Importo: 1.754,50€

Pagato per cig:

Anno: 2013 Pagato: 1.754,50 €

Codice pratica: LQAC1-8-2013

Cig: Z8E0249D51

Struttura proponente: SERVIZIO PROVVEDITORATO GENERALE

Oggetto: LIQUIDAZIONE N. 8 - EURO 5.745,45 A FAVORE DITTA LEASE PLAN ITALIA SPA DI ROMA PER CANONI NOLEGGIO AUTOVETTURE FULL-RENT IN DOTAZIONE AL PARCO AUTO PROVINCIALE - MESE DI NOVEMBRE 2012

Procedura di scelta del contraente: ADESIONE CONVENZIONE CONSIP

Beneficiari: 1

1) Denominazione: LEASE PLAN ITALIA S.P.A.. Partita Iva: 02615080963. Importo: 5.745,45€

Pagato per cig:

Anno: 2013 Pagato: 27.750,92 €
Anno: 2015 Pagato: 5.856,56 €
Anno: 2014 Pagato: 13.435,89 €

Codice pratica: LQGG1-8-2013

Cig: 4451703d84

Struttura proponente: U.O.A. SERVIZIO TECNICO INFRASTRUTTURE E GESTIONE RETI FONIA DATI

Oggetto: LIQUIDAZIONE FT 7X07105767 DEL 14/12/2012 DI EURO 9.923,26 A FAVORE DI TELECOM ITALIA-TIM A PAGAMENTO DELLE UTENZE DI FONIA MOBILE MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP 5 RELATIVA AL PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2012

Procedura di scelta del contraente: ADESIONE CONVENZIONE CONSIP

Beneficiari: 1

1) Denominazione: TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM SERVIZIO CLIENTI TOP TORINO. Partita Iva: 00488410010. Importo: 9.923,26€

Codice pratica: LQAL1-31-2013

Cig: Z610711017

Struttura proponente: UOA SERVIZI AMMINISTRATIVI DIPARTIMENTALI UFFICIO ACQUISTI

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA 314 DEL 21.11.2012 DI EURO 199,11 EMESSA DALLA DITTA OFFICINA MARENGO DI SPINETTA MARENGO (AL)

Procedura di scelta del contraente: TRATTATIVA NEGOZIATA

Beneficiari: 1

1) Denominazione: MARENGO SAS DI PAGELLA S. & C. OFFICINA MECCANICA. Partita Iva: 00890080062. Importo: 199,11€

Pagato per cig:

Anno: 2013 Pagato: 199,11 €

Codice pratica: LQAC1-9-2013

Cig: 14485884A1

Struttura proponente: SERVIZIO PROVVEDITORATO GENERALE

Oggetto: LIQUIDAZIONE N. 9 - EURO 11.503,47 INERENTE AL FATTURATO DELLA DITTA XI.RE.S. SRL DI MILANO - (CREDITO CEDUTO A FAVORE UNICREDIT FACTORING DI MILANO) - A SEGUITO NOLEGGIO GLOBALE 2012 DEI FOTOCOPIATORI UBICATI PRESSO IL CENTRO STAMPA PROVINCIALE

Procedura di scelta del contraente: AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Beneficiari: 1

1) Denominazione: X.I.RE.S. SRL - XEROX ITALIA RENTAL SERVICES. Partita Iva: 04763060961. Importo: 11.503,47€

Pagato per cig:

Anno: 2013 Pagato: 15.748,45 €
Anno: 2011 Pagato: 70.908,12 €
Anno: 2012 Pagato: 83.942,51 €

Codice pratica: LQAE1-12-2013

Cig: 2531153587

Struttura proponente: U.O.A. COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO LL.PP.

Oggetto: OGGETTO:ATTO DI LIQUIDAZIONE PER 3�STATO AVANZAMENTO LAVORI E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.3 RELATIVI ALLA MANUTENZIONE GENERALE DEGLI EDIFICI PROVINCIALI SCOLASTICI E VARI- AREA SUD -GIUGNO 2011 - MAGGIO 2012.

Procedura di scelta del contraente: PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBL. DEL BANDO DI GARA

Beneficiari: 1

1) Denominazione: CAVELLI COSTRUZIONI SRL. Partita Iva: 01200870069. Importo: 21.374,34€

Pagato per cig:

Anno: 2013 Pagato: 151.469,84 €
Anno: 2014 Pagato: 71,49 €
Anno: 2011 Pagato: 75,00 €
Anno: 2015 Pagato: 3.256,66 €

Codice pratica: LQGG1-9-2013

Cig: 4451910858

Struttura proponente: U.O.A. SERVIZIO TECNICO INFRASTRUTTURE E GESTIONE RETI FONIA DATI

Oggetto: LIQUIDAZIONE FT LA00114293 DEL 30/11/2012 DI EURO 6.543,08 A FAVORE DI FASTWEB PER LA GESTIONE DELLE UTENZE DI TELEFONIA FISSA RELATIVE AL PERIODO NOVEMBRE 2012

Procedura di scelta del contraente: AFFIDAM. DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/ CONVENZIONE

Beneficiari: 1

1) Denominazione: FASTWEB S.P.A.. Partita Iva: 12878470157. Importo: 6.543,08€

Pagato per cig:

Anno: 2013 Pagato: 116.033,87 €
Anno: 2014 Pagato: 26,50 €
Anno: 2012 Pagato: 13.086,16 €

Codice pratica: LQGG1-10-2013

Cig: 4451910858

Struttura proponente: U.O.A.SERVIZIO TECNICO INFRASTRUTTURE E GESTIONE RETI FONAI DATI

Oggetto: LIQUIDAZIONE FT LA00114292-LA00114294 DEL 30/11/2012 PER UN TOTALE DI EURO 8.993,49 A FAVORE DI FASTWEB PER GESTIONE DELLE UTENZE DI TELEFONIA FISSA RELATIVE AL PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2012

Procedura di scelta del contraente: AFFIDAM. DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/ CONVENZIONE

Beneficiari: 1

1) Denominazione: FASTWEB S.P.A.. Partita Iva: 12878470157. Importo: 8.993,49€

Pagato per cig:

Anno: 2013 Pagato: 116.033,87 €
Anno: 2014 Pagato: 26,50 €
Anno: 2012 Pagato: 13.086,16 €

Codice pratica: LQVA2-16-2013

Cig: 4560381174

Struttura proponente: U.O.A. COORDINAMENTO AMM.VO LL.PP.

Oggetto: ATTO LIQUIDAZIONE N.16 EURO 14.396,39 A FAVORE SI.SE SISTEMI SEGNALETICI S.R.L. PER FORNITURA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE REPARTO DI ACQUI TERME - ANNO 2012.

Procedura di scelta del contraente: ACQUISIZIONE IN ECONOMIA

Beneficiari: 1

1) Denominazione: ****SI.SE S.R.L. - SISTEMI SEGNALETICI. Partita Iva: 01210380208. Importo: 14.396,39€

Pagato per cig:

Anno: 2013 Pagato: 62.716,28 €

Codice pratica: LQAL1-32-2013

Cig: 01600659CE

Struttura proponente: U.O.A. COORDINAMENTO AMM.VO LL.PP.

Oggetto: ATTO LIQUIDAZIONE N.32 EURO 780,96 IMPRESA S.E.P. PER RATA A SALDO E CONTABILITA' FINALE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE GENERALE DELLE STRADE PROVINCIALI COMPRESE NEL REPARTO STRADALE DI OVADA NOVI ANNO 2008 - 2009.

Procedura di scelta del contraente: PROCEDURA APERTA

Beneficiari: 1

1) Denominazione: S.E.P. S.R.L - SOCIETA' ESTRATTIVA PIETRISCHI. Partita Iva: 00149430068. Importo: 780,96€

Pagato per cig:

Anno: 2013 Pagato: 1.534,75 €

Codice pratica: LQVA2-17-2013

Cig: 4201603879

Struttura proponente: U.O.A. COORDINAMENTO AMM.VO LL.PP.

Oggetto: ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 17 A FAVORE IMPRESA RIBONI SEGNALETICA S.R.L. PER PAGAMENTO CONTABILITA' FINALE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE LUNGO LE SS.PP. COMPRESE NEL REPARTO STRADALE DI ACQUI TERME ANNO 2012.

Procedura di scelta del contraente: PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBL. DEL BANDO DI GARA

Beneficiari: 1

1) Denominazione: RIBONI SEGNALETICA. Partita Iva: 02985820964. Importo: 21.285,34€

Pagato per cig:

Anno: 2016 Pagato: 242,11 €
Anno: 2013 Pagato: 21.285,34 €
Anno: 2012 Pagato: 363,16 €

Codice pratica: LQGG1-11-2013

Cig: Z94078707E

Struttura proponente: UOA SERVIZIO TECNICO INFRASTRUTTURE E GESTIONE RETI FONIA DATI

Oggetto: LIQUIDAZIONE FT 763 DEL 12/12/2012 DI EURO 72,60 A FAVORE DELLA DITTA DIGIMART SRL PER ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CONSUMO INFORMATICO E PER TELEFONIA FISSA E MOBILE PER GLI UFFICI PROVINCIALI ATTRAVERSO IL MERCATO ELETTRONICO CONSIP

Procedura di scelta del contraente: AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Beneficiari: 1

1) Denominazione: DIGIMART S.R.L.. Partita Iva: 09153151007. Importo: 72,60€

Pagato per cig:

Anno: 2013 Pagato: 72,60 €

Codice pratica: LQGG1-12-2013

Cig: Z00074DD0B

Struttura proponente: U.O.A. SERVIZIO TECNICO INFRASTRUTTURE E GESTIONE RETI FONIA DATI

Oggetto: LIQUIDAZIONE FT 2772 DEL 18/12/2012 DI EURO 1.721,66 A FAVORE DI BPG RADIO COMUNICAZIONI SRL PER LA FORNITURA DI LICENZE PER LA DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI E VIGILANZA

Procedura di scelta del contraente: AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Beneficiari: 1

1) Denominazione: BPG RADIOCOMUNICAZIONI SRL. Partita Iva: 01032090076. Importo: 1.721,66€

Pagato per cig:

Anno: 2013 Pagato: 1.721,66 €

Codice pratica: LQAL1-33-2013

Cig: Cig multiplo

Struttura proponente: UOA SERVIZI AMMINISTRATIVI DIPARTIMENTALI UFFICIO ACQUISTI

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE 708 DEL 05.12.2012 DI EURO 530,16 E N. 709 DEL 05.12.2102 DI EURO 595,73 EMESSE DALLA DITTA PICCININI & SALA DI NOVI LIGURE (AL)

Procedura di scelta del contraente: TRATTATIVA NEGOZIATA

Beneficiari: 1

1) Denominazione: PICCININI & SALA DI A. PICCININI & C. S.N.C.. Partita Iva: 00432520062. Importo: 1.125,89€

Codice pratica: LQAL1-34-2013

Cig: Z2F06CD6E2

Struttura proponente: UOA SERVIZI AMMINISTRATIVI DIPARTIMENTALI UOA UFFICIO ACQUISTI

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA 677 DEL 21.11.2012 DI EURO 388,79 EMESSA DALLA DITTA PICCININI & SALA DI NOVI LIGURE (AL)

Procedura di scelta del contraente: TRATTATIVA NEGOZIATA

Beneficiari: 1

1) Denominazione: PICCININI & SALA DI A. PICCININI & C. S.N.C.. Partita Iva: 00432520062. Importo: 388,79€

Pagato per cig:

Anno: 2013 Pagato: 388,79 €

Codice pratica: LQAC1-10-2013

Cig: Cig multiplo

Struttura proponente: SERVIZIO PROVVEDITORATO GENERALE

Oggetto: LIQUIDAZIONE N. 10 - EURO 15.521,84 A FAVORE DEL CONSOLIDALE CONSORZIO DELLE COOPERATIVE SOCIALI DI ALESSANDRIA PER SERVIZI DI PULIZIA ORDINARIA EFFETTUATI PRESSO GLI UFFICI PROVINCIALI DELLE SEDI DECENTRATE NEL MESE DI DICEMBRE 2012

Procedura di scelta del contraente: ACCORDO QUADRO/ CONVENZIONE

Beneficiari: 1

1) Denominazione: CONSORZIO DELLE COOPERATIVE SOCIALI "CONSOLIDALE". Partita Iva: 01638680064. Importo: 15.521,84€

Codice pratica: LQAL1-35-2013

Cig: Cig multiplo

Struttura proponente: UOA SERVIZI AMMINISTRATIVI DIPARTIMENTALI UFFICIO ACQUISTI

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 711 DEL 05.12.2012 DI EURO 927,50 E N. 712 DEL 05.12.2012 DI EURO 1.739,45 EMESSE DALLA DITTA PICCININI & SALA DI NOVI LIGURE (AL)

Procedura di scelta del contraente: TRATTATIVA NEGOZIATA

Beneficiari: 1

1) Denominazione: PICCININI & SALA DI A. PICCININI & C. S.N.C.. Partita Iva: 00432520062. Importo: 2.666,95€

Codice pratica: LQAL1-36-2013

Cig: Z4F0727AEA

Struttura proponente: UOA SERVIZI AMMINISTRATIVI DIPARTIMENTALI UFFICIO ACQUISTI

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA 2145 DEL 30.11.2012 DI EURO 56,11 EMESSA DALLA DITTA PICCININI & SALA DI TORTONA (AL)

Procedura di scelta del contraente: TRATTATIVA NEGOZIATA

Beneficiari: 1

1) Denominazione: PICCININI & SALA S.R.L. DI PICCININI CARLO & SALA ANTONIO. Partita Iva: 00153140066. Importo: 56,11€

Pagato per cig:

Anno: 2013 Pagato: 56,11 €

Codice pratica: LQAL1-37-2013

Cig: ZF706A3F16

Struttura proponente: UOA SERVIZI AMMINISTRATIVI DIPARTIMENTALI UFFICIO ACQUISTI

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA 211-O DEL 12.11.2012 DI EURO 786,50 EMESSA DALLA DITTA MANILDO DI POZZOLO FORMIGARO (AL)

Procedura di scelta del contraente: TRATTATIVA NEGOZIATA

Beneficiari: 1

1) Denominazione: MANILDO S.R.L.. Partita Iva: 02106140060. Importo: 786,50€

Pagato per cig:

Anno: 2013 Pagato: 786,50 €

Codice pratica: LQAL1-38-2013

Cig: ZC303E6B4B

Struttura proponente: U.O.A. COORDINAMENTO AMM.VO LL.PP.

Oggetto: ATTO LIQUIDAZIONE N.38 EURO 10.502,80 A FAVORE GEOSERVICE S.N.C. PER ESECUZIONE INDAGINI GEOGNOSTICHE E GEOTECNICHE LUNGO LA SP N.71 "SAN SALVATORE-LU" ALLA PROGR. KM.2+600 CIRCA.

Procedura di scelta del contraente: AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Beneficiari: 1

1) Denominazione: GEOSERVICE S.N.C. DI DOTT. ELIO ORSI & C.. Partita Iva: 01385730062. Importo: 10.502,80€

Pagato per cig:

Anno: 2013 Pagato: 10.502,80 €

Codice pratica: LQAL1-39-2013

Cig: Z25062DB0C

Struttura proponente: UOA SERVIZI AMMINISTRATIVI DIPARTIMENTALI UFFICIO ACQUISTI

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA 890 DEL 12.11.2012 DI EURO 687,86 EMESSA DALLA DITTA POGGIO DI TORRE GAROFOLI TORTONA (AL)

Procedura di scelta del contraente: TRATTATIVA NEGOZIATA

Beneficiari: 1

1) Denominazione: ***POGGIO VIRGILIO & GIAMPIERO F.LLI S.N.C.. Partita Iva: 00279410062. Importo: 687,86€

Pagato per cig:

Anno: 2013 Pagato: 687,86 €

Codice pratica: LQAI4-41-2013

Cig: Z57030A4DA

Struttura proponente: SERVIZIO SEGRETERIA AMMINISTRATIVA DIREZIONALE, DEGLI ORGANI DI GOVERNO E PARI OPPORTUNITA'

Oggetto: ATTO DI LIQUIDAZIONE N.41 DI EURO 1.250 A FAVORE DELLA DR.SSA SONIA DEL MEDICO

Procedura di scelta del contraente: AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Beneficiari: 1

1) Denominazione: DEL MEDICO SONIA. Partita Iva: 02346890060. Importo: 1.250,00€

Pagato per cig:

Anno: 2013 Pagato: 2.500,00 €
Anno: 2012 Pagato: 10.000,00 €

Codice pratica: LQAL1-40-2013

Cig: Cig multiplo

Struttura proponente: UOA SERVIZI AMMINISTRATIVI DIPARTIMENTALI UFFICIO ACQUISTI

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE 873 DEL 08.11.2012 DI EURO 238,52 E 874 DEL 08.11.2012 DI EURO 310,92 EMESSE DALLA DITTA POGGIO DI TORRE GAROFOLI TORTONA (AL)

Procedura di scelta del contraente: TRATTATIVA NEGOZIATA

Beneficiari: 1

1) Denominazione: ***POGGIO VIRGILIO & GIAMPIERO F.LLI S.N.C.. Partita Iva: 00279410062. Importo: 549,44€

Codice pratica: LQAL1-41-2013

Cig: ZF70727A1D

Struttura proponente: UOA SERVIZI AMMINISTRATIVI DIPARTIMENTALI UFFICIO ACQUISTI

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA 286/B DEL 30.11.2012 DI EURO 1.331,01 EMESSA DALLA DITTA MAGNONE FULVIO DI GAVI (AL)

Procedura di scelta del contraente: TRATTATIVA NEGOZIATA

Beneficiari: 1

1) Denominazione: MAGNONE FULVIO. Partita Iva: 00385110069. Importo: 1.331,01€

Pagato per cig:

Anno: 2013 Pagato: 1.331,00 €

Codice pratica: LQVA2-18-2013

Cig: Z91084BDEE

Struttura proponente: SETTORE VIABILITA' 2

Oggetto: ATTO DI LIQUIDAZIONE FATT.N.08 DEL 30.11.2012 DI EURO 344,85 A FAVORE DITTA VASSENA PIERO DI BRIGNANO FRASCATA (AL) PER TAGLIO ALBERI SULLA SP 100 "DELLA VAL CURONE" IN LOCALITA' SAN SEBASTIANO CURONE

Procedura di scelta del contraente: AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Beneficiari: 1

1) Denominazione: VASSENA PIERO. Partita Iva: 01944610060. Importo: 344,85€

Pagato per cig:

Anno: 2013 Pagato: 344,85 €

Codice pratica: LQAL1-42-2013

Cig: ZB0072D0DE

Struttura proponente: U.O.A. COORDINAMENTO AMM.VO LL.PP.

Oggetto: ATTO LIQUIDAZIONE N.42 EURO 1.576,39 A FAVORE ACCA SOFTWARE S.P.A. PER FORNITURA PROGRAMMI IN DOTAZIONE UFFICIO TECNICO DIREZIONE VIABILITA'.

Procedura di scelta del contraente: AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Beneficiari: 1

1) Denominazione: ACCA SOFTWARE S.P.A.. Partita Iva: 01883740647. Importo: 1.576,39€

Pagato per cig:

Anno: 2013 Pagato: 1.576,39 €

Codice pratica: LQAL1-43-2013

Cig: Z1606E8D47

Struttura proponente: UOA SERVIZI AMMINISTRATIVI DIPARTIMENTALI UFFICIO ACQUISTI

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA 560 DEL 21.11.2012 DI EURO 1.110,22 EMESSA DALLA DITTA AUTOCARROZZERIA 71 DI ACQUI TERME (AL)

Procedura di scelta del contraente: TRATTATIVA NEGOZIATA

Beneficiari: 1

1) Denominazione: AUTOCARROZZERIA 71 - ELETTRAUTO S.A.S. DI GIUSEPPE ASSANDRI. Partita Iva: 02232800066. Importo: 1.110,22€

Pagato per cig:

Anno: 2013 Pagato: 1.110,22 €

Codice pratica: LQAL1-44-2013

Cig: ZEF073DDD4

Struttura proponente: UOA SERVIZI AMMINISTRATIVI DIPARTIMENTALI UFFICIO ACQUISTI

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA 593 DEL 04.12.2012 DI EURO 755,23 EMESSA DALLA DITTA AUTOCARROZZERIA 71 DI ACQUI TERME (AL)

Procedura di scelta del contraente: TRATTATIVA NEGOZIATA

Beneficiari: 1

1) Denominazione: AUTOCARROZZERIA 71 - ELETTRAUTO S.A.S. DI GIUSEPPE ASSANDRI. Partita Iva: 02232800066. Importo: 755,23€

Pagato per cig:

Anno: 2013 Pagato: 755,23 €

Codice pratica: LQAL1-45-2013

Cig: ZC207722C9

Struttura proponente: UOA SERVIZI AMMINISTRATIVI DIPARTIMENTALI UFFICIO ACQUISTI

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA 604 DEL 10.12.2012 DI EURO 302,73 EMESSA DALLA DITTA AUTOCARROZZERIA 71 DI ACQUI TERME (AL)

Procedura di scelta del contraente: TRATTATIVA NEGOZIATA

Beneficiari: 1

1) Denominazione: AUTOCARROZZERIA 71 - ELETTRAUTO S.A.S. DI GIUSEPPE ASSANDRI. Partita Iva: 02232800066. Importo: 302,73€

Pagato per cig:

Anno: 2013 Pagato: 302,73 €

Codice pratica: LQVA2-19-2013

Cig: Z860700B74

Struttura proponente: SETTORE VIABILITA' 2

Oggetto: ATTO DI LIQUIDAZIONE FATT.N.2219 DEL 03.12.2012 DI EURO 487,03 A FAVORE DITTA ACQUIFER SRL DI ACQUI TERME (AL) PER FORNITURA DI MATERIALE PER LA SICUREZZA PERSONALE ED ANTINFORTUNISTICA REPARTO STRADALE N.8 DI ACQUI TERME - CONTRATTO APERTO

Procedura di scelta del contraente: AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Beneficiari: 1

1) Denominazione: ACQUIFER S.R.L.. Partita Iva: 00606000065. Importo: 487,03€

Pagato per cig:

Anno: 2013 Pagato: 487,03 €

Codice pratica: LQVA2-20-2013

Cig: ZD0082F362

Struttura proponente: SETTORE VIABILITA' 2

Oggetto: ATTO DI LIQUIDAZIONE FATT.N. 150 DEL 26.11.2012 DI EURO 396,34 A FAVORE DITTA ITALSEGNALETICA SAS DI CROCI F. E C. DI BASALUZZO (AL) PER FORNITURE AI SENSI DEL REGOLAMENTO DELLE SPESE PER ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI BENI E SERVIZI DELLA PROVINCIA DI

Procedura di scelta del contraente: AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Beneficiari: 1

1) Denominazione: ITALSEGNALETICA DI CROCI ANGELO FABIO & C. S.A.S.. Partita Iva: 02034240065. Importo: 396,34€

Pagato per cig:

Anno: 2013 Pagato: 396,34 €

Codice pratica: LQGG1-13-2013

Cig: Z0605DB1D8

Struttura proponente: U.O.A. SERVIZIO TECNICO INFRASTRUTTURE E GESTIONE RETI FONIA DATI

Oggetto: LIQUIDAZIONE FT 1769 DEL 18/12/2012 DI EURO 8.055,43 A FAVORE DI MAKHYMO SRL PER COPIE CONTRATTUALI ED ECCEDENZA PER FOTOCOPIATORI IN NOLEGGIO

Procedura di scelta del contraente: AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Beneficiari: 1

1) Denominazione: MAKHYMO S.R.L.. Partita Iva: 01426690069. Importo: 8.055,43€

Pagato per cig:

Anno: 2013 Pagato: 20.130,24 €

Codice pratica: LQVA1-7-2013

Cig: ZE90321C81

Struttura proponente: U.O.A. COORDINAMENTO AMM.VO LL.PP.

Oggetto: ATTO LIQUIDAZIONE N.7 EURO 15.630,43 A FAVORE FERRARI COSTRUZIONI S.A.S. PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SEDE STRADALE E RIPRISTINO SCARPATA FRANATA A SEGUITO EVENTO ALLUVIONALE NOVEMBRE 2011 AL KM 2+950 E KM 3+200 DELLA S.P. 176 "GAVI-CASTELLETTO

Procedura di scelta del contraente: AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Beneficiari: 1

1) Denominazione: FERRARI COSTRUZIONI S.A.S.. Partita Iva: 02039670068. Importo: 15.630,43€

Pagato per cig:

Anno: 2013 Pagato: 15.630,43 €

Codice pratica: LQAE1-15-2013

Cig: 4383651F3A

Struttura proponente: U.O.A. COORDINAMENTO AMM.VO LL.PP.

Oggetto: ATTO DI LIQUIDAZIONE PER 2�STATO AVANZAMENTO LAVORI E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N�2 RELATIVI AI LAVORI DI MANUTENZIONE GENERALE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI AREA CENTRO LUGLIO 2012/GIUGNO 2013.

Procedura di scelta del contraente: PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBL. DEL BANDO DI GARA

Beneficiari: 1

1) Denominazione: GRUPPO LA ROCCA SRL. Partita Iva: 02318980063. Importo: 72.600,00€

Pagato per cig:

Anno: 2012 Pagato: 168,00 €
Anno: 2013 Pagato: 197.714,00 €